Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (CADEIRAS) PARA O IFBAIANO CAMPUS ALAGOINHAS. ADESÃO A ATA DO PREGÃO SRP 00047/2023 UASG 153038. TEL.: (32) 98876-6293, (31) 3995-567 ,…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou VISUALFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 29.246.621/0001-31) para: atender despesa com aquisição de mobiliario (cadeiras) para o ifbaiano campus alagoinhas. adesão a ata do pregão srp 00047/2023 uasg 153038. tel.: (32) 98876-6293, (31) 3995-567 , e mail: [email protected].. Valor global contratado: R$ 42.118,83. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS 155891
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VISUALFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 29.246.621/0001-31
- Processooficial
- 23807.250692.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.118,83
- Valor globaloficial
- R$ 42.118,83
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTI… | 117 | R$ 359,99 | R$ 42.118,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.118,83
- A liquidarcalculado
- R$ 42.118,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.118,83 · a liquidar R$ 42.118,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- VISUAL.NFE717 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.118,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23807.250692.2024-31
valor global após o termo: R$ 42.118,83 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486563
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.