Contrato federal · Empenho 2023NE000028 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RECURSO DO PROGRAMA PNAE 2023 (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR). CAMPUS GURUPI/IFTO. PREG…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CENTER LIMP LTDA (CNPJ 24.922.187/0001-49) para: empenho para pagamento de despesa com aquisição de produtos gêneros alimentícios, recurso do programa pnae 2023 (programa nacional de alimentação escolar). campus gurupi/ifto. pregão - 05/2023. processo 23338.010958/2023…. Valor global contratado: R$ 3.932,82. Vigência de 22/05/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CENTER LIMP LTDACNPJ 24.922.187/0001-49
- Processooficial
- 23338.010958/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 908,82
- Valor globaloficial
- R$ 3.932,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 908,82
- Assinaturaoficial
- 22/05/2023
- Publicaçãooficial
- 22/05/2023
- Vigênciaoficial
- 22/05/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO | 918 | R$ 0,99 | R$ 908,82 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR BAUNILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRAL, TIPO COOKIES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MANTEIGA | 1.800 | R$ 1,68 | R$ 3.024,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.806,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.844,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.961,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000028 · 22/05/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.806,00 · a liquidar R$ 2.844,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.961,82
Faturas
- 000.000.536 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 908,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000028 · 22/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23338.010958/2023-05
valor global após o termo: R$ 908,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486601
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.