Contrato federal · Contrato 00010/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CASANOVA TURISMO LTDA (CNPJ 11.050.221/0001-90) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens terrestres.. Valor global contratado: R$ 48.126,20. Vigência de 03/06/2019 a 03/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CASANOVA TURISMO LTDACNPJ 11.050.221/0001-90
- Processooficial
- 25060.000167/2019-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 128.336,52
- Valor globaloficial
- R$ 48.126,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.572.122,34
- Assinaturaoficial
- 03/06/2019
- Publicaçãooficial
- 04/06/2019
- Vigênciaoficial
- 03/06/2019 a 03/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO | 3.015 | R$ 158,13 | R$ 47.676,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225.643,89
- A liquidarcalculado
- R$ 5.955,94
- Liquidadocalculado
- R$ 285,47
- Pagocalculado
- R$ 207.370,61
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800387 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800001 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000011 · 13/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000083 · 01/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 32.084,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.084,13
- 2023NE000354 · 19/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.607,90 · a liquidar R$ 5.198,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.409,10
- 2022NE000185 · 03/10/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.465,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.465,18
- 2022NE000287 · 27/12/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.327,33
- 2023NE000005 · 16/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.945,63 · a liquidar R$ 259,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.685,65
- 2023NE000102 · 23/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.416,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.416,83
- 2024NE000033 · 08/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 90.716,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 285,47 · pago R$ 90.430,81
- 2021NE000011 · 15/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.085,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.725,93
- 2023NE000186 · 11/04/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.322,81 · a liquidar R$ 497,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.825,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 29/05/2020
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA O DSEI LSUL.
valor global após o termo: R$ 128.336,52 · vigência até 03/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 06/05/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES.
valor global após o termo: R$ 128.336,52 · vigência até 03/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 23/05/2022
PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N° 10/2019 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES PERTENCENTES A ESTE DSEI/LSUL NO PARANÁ, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO
valor global após o termo: R$ 128.336,52 · vigência até 03/06/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 24/02/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES PERTENCENTES A ESTE DSEI/LSUL NO PARANÁ, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO
valor global após o termo: R$ 96.252,39 · vigência até 03/06/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 29/05/2024
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES PERTENCENTES A ESTE DSEI/LSUL NO PARANÁ, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.
valor global após o termo: R$ 48.126,19 · vigência até 03/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 48663
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.