Contrato federal · Empenho 2025NE000007 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA O CAMPUS APUCARANA, TENDO EM VISTA CERIMÔNIA QUE SERÁ REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA (CNPJ 44.719.519/0001-08) para: aquisição de placa de inauguração da quadra poliesportiva para o campus apucarana, tendo em vista cerimônia que será realizada em 26 de março de 2025. Valor global contratado: R$ 577,17. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDACNPJ 44.719.519/0001-08
- Processooficial
- 23064.002527/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 577,17
- Valor globaloficial
- R$ 577,17
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPLACA, TIPO INAUGURAÇÃO, ALTURA 60 CM, LARGURA 50 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, FIXAÇÃO PARAFUSOS,GRAVAÇÃO TEXTOS E SIMBOLOS EM ALTO/BAIXO RELEVO | 1 | R$ 577,17 | R$ 577,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 577,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 577,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000007 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 577,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 577,17
Faturas
- 34 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 577,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000007 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.002527/2025-96
valor global após o termo: R$ 577,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486751
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 16:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.