Contrato federal · Contrato 00092/2025 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CAMPUS NATAL ZONA NORTE CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN.

Name: Contrato 00092/2025 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis do campus natal zona norte constantes na tabela sinapi-rn.. Valor global contratado: R$ 3.416,85. Vigência de 11/03/2025 a 11/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
Processooficial: 23058.001754/2024-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.416,85
Valor globaloficial: R$ 3.416,85
Valor acumuladooficial: R$ 6.833,76
Assinaturaoficial: 11/03/2025
Publicaçãooficial: 12/03/2025
Vigênciaoficial: 11/03/2025 a 11/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL	388	R$ 0,80	R$ 308,85
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000	R$ 0,81	R$ 1.616,00
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000	R$ 0,75	R$ 1.492,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.416,85
A liquidarcalculado: R$ 3.416,85
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000089 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.416,85 · a liquidar R$ 3.416,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00035/2026 · 24/02/2026
ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 92/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. CLÁUSULAS SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA.
valor global após o termo: R$ 3.416,85 · vigência até 11/03/2026
Termo Aditivo 00041/2026 · 03/03/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 92/2025-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 3.416,85 · vigência até 11/03/2027

FornecedorJ DE MOURA VALE →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 486780
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 18:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.