Contrato federal · Contrato 00057/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, QUANTITATIVO DE ANTI RUBÉOLA VÍRUS IGG E IGM, ELISA, TESTE.
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA (CNPJ 19.400.787/0001-07) para: contratação de reagente para diagnóstico clínico 6, conjunto completo para automação, quantitativo de anti rubéola vírus igg e igm, elisa, teste.. Valor global contratado: R$ 96.871,68. Vigência de 13/03/2025 a 13/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- QUIBASA QUIMICA BASICA LTDACNPJ 19.400.787/0001-07
- Processooficial
- 25000.040951/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90136/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.871,68
- Valor globaloficial
- R$ 96.871,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Publicaçãooficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 13/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO. | 22.464 | R$ 2,87 | R$ 64.471,68 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO. | 14.400 | R$ 2,25 | R$ 32.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.871,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 770,04
- Pagocalculado
- R$ 96.101,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.871,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 770,04 · pago R$ 96.101,64
Faturas
- 160.192 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.001,60
- 164.805 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.175,04
- 159.184 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.695,04
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486800
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.