Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ROUPARIA, PARA O ABASTECIMENTO DAS 04 CASAI´S DE ABRANGÊNCIA DO DSEI VILHENA, POR MEIO DA EXECUÇÃO ATA DE REGISTRO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 55.690.054/0001-18) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de insumos de rouparia, para o abastecimento das 04 casai´s de abrangência do dsei vilhena, por meio da execução ata de registro de preço nº 067/2024, pe-90013/2024, pro…. Valor global contratado: R$ 1.265,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 55.690.054/0001-18
- Processooficial
- 25062.001524/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.265,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.265,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHA CAMACOLCHA CAMA, TIPO MANTA, MATERIAL MICROFIBRA, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,20 X 1,50 METROS M, COR AZUL, GRAMATURA MÍNIMA 200 G/M2 | 23 | R$ 55,00 | R$ 1.265,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.265,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.265,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.265,00 · a liquidar R$ 1.265,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000208 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.265,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001524/2023-19
valor global após o termo: R$ 1.265,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486844
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.