Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
NOTA DE MPENHO REFERENTE A DISPENSA 90034/2024
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou 57.681.523 EVELYN CRISTINA DA SILVA DE CAMPOS (CNPJ 57.681.523/0001-68) para: nota de mpenho referente a dispensa 90034/2024. Valor global contratado: R$ 3.743,35. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 57.681.523 EVELYN CRISTINA DA SILVA DE CAMPOSCNPJ 57.681.523/0001-68
- Processooficial
- 23778.000564/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.743,35
- Valor globaloficial
- R$ 3.743,35
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONVERSOR IMPEDÂNCIACONVERSOR IMPEDÂNCIA, TIPO DIRECT BOX PASSIVO PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ATERRAMENTO SELECIONÁVEL;SELEÇÃO DE ATENUAÇÃO;OPC I, TIPO CONEXÃOENTRADA JACK TRS 1/4" DESBALANCEADA, TIPO CONEXÃO… | 5 | R$ 130,27 | R$ 651,35 |
| CAPACAPA, MATERIAL POLÍMERO, POLICARBONATO, POLIÉSTER, APLICAÇÃO TABLET | 20 | R$ 154,60 | R$ 3.092,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.486,70
- A liquidarcalculado
- R$ 7.486,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.486,70 · a liquidar R$ 7.486,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23 · emitida 14/01/2025 · Siafi ErroR$ 3.743,35
- 023 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.743,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000564/2024-32
valor global após o termo: R$ 3.743,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486846
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.