Contrato federal · Empenho 2023NE000263 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA APOIO A 6(SEXTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO DOS POVOS E ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DE MATO GROSSO - FEPOIMT, CON…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (CNPJ 10.264.502/0001-83) para: cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios para apoio a 6(sexta) assembleia geral ordinária da federação dos povos e organizações indígenas de mato grosso - fepoimt, conforme despacho sead/cr cgb - solicita em…. Valor global contratado: R$ 941,60. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDACNPJ 10.264.502/0001-83
- Processooficial
- 08755.002504/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 941,60
- Valor globaloficial
- R$ 941,60
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE CCARNE SALGADA, TIPO CORTE PONTA DE AGULHA- CHARQUE, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A) | 22 | R$ 42,80 | R$ 941,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.940,72
- A liquidarcalculado
- R$ 82.035,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.904,75
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000263 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 941,60 · a liquidar R$ 941,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000183 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.999,45 · a liquidar R$ 31.094,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.904,75
- 2023NE000343 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.999,67 · a liquidar R$ 49.999,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39.966 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.953,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000263 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002504/2023-48
valor global após o termo: R$ 941,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486848
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.