Contrato federal · Empenho 2024NE001673 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AGULHA HIPODÉRMICA) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90036/2024 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045110756. PROCESSO Nº 33433.15539…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 24.079.703/0001-15) para: aquisição de medicamentos (agulha hipodérmica) para o hfse - órgão participante - pr 90036/2024 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045110756. processo nº 33433.155396/2024-76.. Valor global contratado: R$ 4.200,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 24.079.703/0001-15
- Processooficial
- 33433.155396/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.200,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 26 G X 1/ 2", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACT… | 20.000 | R$ 0,21 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001673 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 4.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5135 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
- 5123 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001673 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001673 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.155396/2024-76
valor global após o termo: R$ 4.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486861
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.