Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
DESPESA C AQUISIÇÃO DE MATL PERMANENTE PROC 23259.005107/2024-01- DISPENSA 90025/29024
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 57.012.702 ANA CARLA SANTOS PEREIRA COSTA (CNPJ 57.012.702/0001-02) para: despesa c aquisição de matl permanente proc 23259.005107/2024-01- dispensa 90025/29024. Valor global contratado: R$ 257,80. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- 57.012.702 ANA CARLA SANTOS PEREIRA COSTACNPJ 57.012.702/0001-02
- Processooficial
- 23259.005107/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 257,80
- Valor globaloficial
- R$ 257,80
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-10 A 150 °C, ELEMENTOEXPANSÃO MERCÚRIO, MATERIAL VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, DIVISãODA ESCALA 1, COMPRIMENTO 280 MM, PRECISÃO 1 °C | 2 | R$ 128,90 | R$ 257,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 257,80
- A liquidarcalculado
- R$ 257,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 257,80 · a liquidar R$ 257,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 257,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.005107/2024-01
valor global após o termo: R$ 257,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.