Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA (CASAI), GOVERNADOR VALADARES–MG E MONTES CLAROS–MG. CONFORME SOLICITAÇÃO (0…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 17.800.159/0001-93) para: empenho para cobrir despesas com aquisição de mobiliários destinados às casas de apoio à saúde indígena (casai), governador valadares–mg e montes claros–mg. conforme solicitação (0046493178). nota de crédito 2025nc803338…. Valor global contratado: R$ 2.316,60. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 17.800.159/0001-93
- Processooficial
- 25047.001289/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.316,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.316,60
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETROPROJETORRETROPROJETOR, BRILHO 4.000 LM, TIPO HASTE DOBRÁVEL, DISTÂNCIA FOCAL 280 MM,ÁREA EXPOSIÇÃO 250 X 250 MM, VOLTAGEM 110/220 V, VOLTAGEM LÂMPADA 36 V,POTÊNCIA LÂMPADA 250 WATT, PESO 6 KG, QUANTIDADE LÂMP… | 2 | R$ 1.158,30 | R$ 2.316,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.316,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.316,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 12/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.316,60 · a liquidar R$ 2.316,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001289/2024-54
valor global após o termo: R$ 2.316,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487014
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.