Contrato federal · Empenho 2024NE000193 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM, REALIZADO PELO IFNMG CAMPUS ALMENARA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90087/2024, UASG: 158121. DESPACHO DAP/DG/ALM (2…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS (CNPJ 50.105.668/0001-71) para: empenho destinado a aquisição de materiais de consumo de enfermagem, realizado pelo ifnmg campus almenara, dispensa de licitação nº 90087/2024, uasg: 158121. despacho dap/dg/alm (2106407).. Valor global contratado: R$ 1.302,50. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- JOANA D ARC RODRIGUES MATEUSCNPJ 50.105.668/0001-71
- Processooficial
- 23390.001173/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90087/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.302,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.302,50
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA | 30 | R$ 24,75 | R$ 742,50 |
| LUVA CIRÚRGICA | 200 | R$ 2,80 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.302,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.302,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000193 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.302,50 · a liquidar R$ 1.302,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 113 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.302,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000193 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.001173/2024-80
valor global após o termo: R$ 1.302,50 · vigência até 27/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487103
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.