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Contrato federal · Empenho 2022NE000335 · Comprasnet Contratos

B6MNTCLVI01. 2022NC405914 DE 27SET22 DO DEC. AQS DE PASS. AÉREA P/ DESLOC. DE MIL. P/ EMEGD2022 NO 9 BMNT . PREGÃO N. 33/2021 DA UFJF – UASG(153061) - UGNP REF.: DIEX REQ. N. 10 –…

PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: b6mntclvi01. 2022nc405914 de 27set22 do dec. aqs de pass. aérea p/ desloc. de mil. p/ emegd2022 no 9 bmnt . pregão n. 33/2021 da ufjf – uasg(153061) - ugnp ref.: diex req. n. 10 – fiscadm/pqrmnt12 de 29set22. lanç. no sc…. Valor global contratado: R$ 2.600,00. Vigência de 30/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
Local da unidadeoficial
MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial
MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
Processooficial
64625006832202299
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00033/2021
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 2.600,00
Valor globaloficial
R$ 2.600,00
Assinaturaoficial
30/09/2022
Publicaçãooficial
30/09/2022
Vigênciaoficial
30/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE VOOS DOMÉSTICOS - VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE, BAGAGEM DE SPACHADA E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMIS SÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE…0R$ 0,00R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 0,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000335 · 30/09/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2022NE000335 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2022

  2. Empenho 2022NE000335 · 30/09/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625006832202299

    valor global após o termo: R$ 2.600,00 · vigência até 31/12/2022

FornecedorMONEY TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 487136
Lido da fonte em
15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 02:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.