Contrato federal · Empenho 2022NE000075 · Comprasnet Contratos
2022NC401867 DE 25JAN22 - DGP - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUÇÃO INTERNA. DIEX NR 103 DA FS DE 28NOV22 - ATENDER AQS DE MAT ODONTOLÓGICOS . PE SRP UGP 10/2022 DO HMAM(160020)
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 00.174.282/0001-43) para: 2022nc401867 de 25jan22 - dgp - despesas com pagamento de produção interna. diex nr 103 da fs de 28nov22 - atender aqs de mat odontológicos . pe srp ugp 10/2022 do hmam(160020). Valor global contratado: R$ 699,00. Vigência de 29/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 00.174.282/0001-43
- Processooficial
- 64625.008416/2022-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 699,00
- Valor globaloficial
- R$ 699,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2022
- Publicaçãooficial
- 29/11/2022
- Vigênciaoficial
- 29/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE | 10 | R$ 69,90 | R$ 699,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 699,00
- A liquidarcalculado
- R$ 699,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000075 · 29/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 699,00 · a liquidar R$ 699,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2022NE000075 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2022
Empenho 2022NE000075 · 29/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.008416/2022-25
valor global após o termo: R$ 699,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487159
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.