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Contrato federal · Contrato 00053/2019 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE 28.650 KG ( VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA QUILOGRAMAS) DE FUMARATO DE TENOFOVIR DESOPROXILA.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou NORTEC QUIMICA S.A. (CNPJ 29.950.060/0001-57) para: aquisição de 28.650 kg ( vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta quilogramas) de fumarato de tenofovir desoproxila.. Valor global contratado: R$ 31.373.755,50. Vigência de 19/12/2019 a 27/04/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
Unidade (UASG)oficial
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
NORTEC QUIMICA S.A.CNPJ 29.950.060/0001-57
Processooficial
25387.100417/2019-23
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00102/2019
Valor inicialoficial
R$ 31.373.755,50
Valor globaloficial
R$ 31.373.755,50
Valor acumuladooficial
R$ 94.121.266,50
Assinaturaoficial
19/12/2019
Publicaçãooficial
09/01/2020
Vigênciaoficial
19/12/2019 a 27/04/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
INSUMOS QUÍMICOS/BIOLÓGICOS28.650R$ 1.095,07R$ 31.373.755,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 18.182.794,36
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 13.672.375,84

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000053 · 28/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE801793 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000017 · 19/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.182.542,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.672.375,84

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2020 · 09/09/2020

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PELOPERÍODO DE 300 DIAS E READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA.

    valor global após o termo: R$ 31.373.755,50 · vigência até 29/10/2021

  2. Termo Aditivo 00001/2021 · 26/10/2021

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DE 29/10/2021, COM TÉRMINO EM 27/04/2022, E ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA READEQUAR O CRONOGRAMA DE ENTREGA , QUE INTEGRA A SUBCLÁUSULA 3.1, DA CLÁUSULA TERCEIRA, DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2019, PARA O QU…

    valor global após o termo: R$ 31.373.755,50 · vigência até 27/04/2022

FornecedorNORTEC QUIMICA S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 48716
Lido da fonte em
15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 18:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.