Contrato federal · Contrato 00182/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO, SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À VERIFICAÇÃO DO PESO E DIMENSÕES DOS VEÍCULOS SUPERDIMENSIONADOS NO ÂMBITO DO DNIT - GRUPO 03. GESTOR: EUCLIDES BANDEI…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA (CNPJ 88.849.773/0001-98) para: prestação de serviços do contrato, serviços de apoio técnico à verificação do peso e dimensões dos veículos superdimensionados no âmbito do dnit - grupo 03. gestor: euclides bandeira de souza neto - diretor de infraestru…. Valor global contratado: R$ 13.312.652,14. Vigência de 02/04/2019 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SACNPJ 88.849.773/0001-98
- Processooficial
- 50600.010888/2019-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00457/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 5.092.295,03
- Valor globaloficial
- R$ 13.312.652,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 366.425.190,88
- Assinaturaoficial
- 01/04/2019
- Publicaçãooficial
- 10/04/2019
- Vigênciaoficial
- 02/04/2019 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 13.312.652,14 | R$ 13.312.652,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.113.896,91
- A liquidarcalculado
- R$ 2.209.276,37
- Liquidadocalculado
- R$ 23.630,32
- Pagocalculado
- R$ 6.864.297,76
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002053 · 22/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000062 · 25/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.897.354,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.897.354,35
- 2022NE000234 · 04/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 960.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960.000,00
- 2023NE002413 · 07/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.024.435,08 · a liquidar R$ 456.023,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 568.411,41
- 2022NE002029 · 06/09/2022449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 850.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280.636,32
- 2023NE003690 · 12/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 506.400,60 · a liquidar R$ 506.400,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000769 · 13/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.963.689,56 · a liquidar R$ 1.246.852,10 · liquidado R$ 23.630,32 · pago R$ 1.693.207,14
- 2019NE800734 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000154 · 19/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.912.017,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.464.688,54
Faturas
- 73 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125.028,15
- 22102 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125.028,15
- 71 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 121.572,29
- 21938 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 121.572,29
- 21852 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125.028,16
- 68 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125.028,16
- 67 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125.028,16
- 21763 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125.028,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 16/07/2021
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E AUMENTO DE VALOR DECORRENTE DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E INCLUSÃO DO ITEM 1.4 NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO NO CONTRATO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E AUMENTO DE VALOR NO CONTRATO. INCLUSÃO DE ITEM NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: A ATIVIDADE DE VERIFICA…
valor global após o termo: R$ 7.537.303,03 · vigência até 29/09/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 28/09/2022
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E AUMENTO DE VALOR DECORRENTE DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE QUANTITATIVO DO DESLOCAMENTO DA 2ª EQUIPE DE PESAGEM COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA DE 1.277 (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS CONSECUTIVOS PA…
valor global após o termo: R$ 9.800.622,22 · vigência até 29/09/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 26/09/2023
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO. FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA E A EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 30/09/2023 E TÉRMINO PREVISTO PARA 31/03/2024. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS VIGENTES PASSA DE R$…
valor global após o termo: R$ 10.919.471,50 · vigência até 31/03/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 11/03/2024
PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CARÁTER EXCEPCIONAL E AUMENTO DE VALOR EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO.FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO PELO PRAZO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COM INÍCIO EM 01/04/2024 E TÉRMINO PREVISTO PARA 31/03/2025. O VALOR DO CONTRATO A PRE…
valor global após o termo: R$ 13.312.652,14 · vigência até 31/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 48736
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.