Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 94751/2024 - UASG:158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA - PROCESSO: 23305.017328.2024-11 - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA N…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MV DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.884.031/0001-93) para: dispensa 94751/2024 - uasg:158154 - aquisição de materiais e utensílios de cozinha - processo: 23305.017328.2024-11 - prazo de entrega: 20 dias - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 832,50. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- MV DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.884.031/0001-93
- Processooficial
- 23305.017328.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 94751/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 832,50
- Valor globaloficial
- R$ 832,50
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA10 CM, TIPO BOA QUALIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL | 45 | R$ 18,50 | R$ 832,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 832,50
- A liquidarcalculado
- R$ 832,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 832,50 · a liquidar R$ 832,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 832,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017328.2024-11
valor global após o termo: R$ 832,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487646
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.