Contrato federal · Contrato 00022/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA RIO DE JANEIRO NORTE - INSS E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA (CNPJ 07.065.674/0001-13) para: aquisição de material de consumo para atender as necessidades da gerência executiva rio de janeiro norte - inss e demais unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 39.502,10. Vigência de 06/01/2020 a 06/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III 512074
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDACNPJ 07.065.674/0001-13
- Processooficial
- 37367.000619/2019-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 1.904,70
- Valor globaloficial
- R$ 39.502,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.904,70
- Assinaturaoficial
- 06/01/2020
- Publicaçãooficial
- 30/01/2020
- Vigênciaoficial
- 06/01/2020 a 06/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTIL | 310 | R$ 6,67 | R$ 2.067,70 |
| BLOCO RECADO | 1.350 | R$ 1,70 | R$ 2.295,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 2.030 | R$ 0,54 | R$ 1.096,20 |
| MOLHA-DEDOS | 530 | R$ 1,07 | R$ 567,10 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 36.500 | R$ 0,52 | R$ 18.980,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO | 400 | R$ 4,80 | R$ 1.920,00 |
| FITA ADESIVA | 1.620 | R$ 5,91 | R$ 9.574,20 |
| COLA | 1.550 | R$ 0,59 | R$ 914,50 |
| APAGADOR QUADRO BRANCO | 123 | R$ 2,40 | R$ 295,20 |
| ALMOFADA CARIMBO | 1.030 | R$ 1,74 | R$ 1.792,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800258 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 48773
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.