Contrato federal · Empenho 2024NE002504 · Comprasnet Contratos
RADIODIAGNOSTICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR - UASG 153152 - PREGÃO 102/2023 - CI 136/2024 - PROCESSO 23079.257625/2022-57 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO D…
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (CNPJ 01.513.946/0001-14) para: radiodiagnostico - aquisição de material hospitalr - uasg 153152 - pregão 102/2023 - ci 136/2024 - processo 23079.257625/2022-57 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 29.700,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDACNPJ 01.513.946/0001-14
- Processooficial
- 23079.257625/2022-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00102/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.700,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOPRÓTESE VASCULAR PERIFÉRICAENDOPRÓTESE VASCULAR PERIFÉRICA, TIPO STENT NÃO FARMACOLÓGICO, MATERIAL PLATAFORMA LIGA METÁLICA, DIÂMETRO CERCA DE 6 X 20 A 120 MM, SISTEMA ENTREGA AUTO EXPANSÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 15 | R$ 1.980,00 | R$ 29.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002504 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.700,00 · a liquidar R$ 29.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3136985 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.820,00
- 3166260 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002504 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002504 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.257625/2022-57
valor global após o termo: R$ 29.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.