Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS AUDIOVISUAIS (ANEL ADAPTADOR PARA LENTE FOTOGRÁFICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOM. REITORIA IFFAR.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.239.149/0001-41) para: aquisição de equipamentos e materiais audiovisuais (anel adaptador para lente fotográfica) para atender as necessidades da secom. reitoria iffar.. Valor global contratado: R$ 3.304,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 05.239.149/0001-41
- Processooficial
- 23873.005245/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.304,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.304,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANEL ADAPTADORANEL ADAPTADOR, TAMANHO GRANDE, USO LENTE GRANDE ANGULAR, APLICAÇÃO FILMADORA DVCAM PROFISSIONAL | 2 | R$ 1.652,00 | R$ 3.304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.304,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.304,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.304,00 · a liquidar R$ 3.304,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 902 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.304,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000239 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.005245/2024-35
valor global após o termo: R$ 3.304,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487769
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.