Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: AVENIDA CARLOS WEISS Nº 155, BAIRRO QUATRO COLÔNIAS, SAPIRANGA/RS - PREGÃO 90028/2024 UASG 158126 - ÁREA REQUERENTE: SG-COEFE - CONFORME PROCES…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou T. M. A. SALES (CNPJ 51.750.663/0001-64) para: preço cif - entrega 30 dias - local: avenida carlos weiss nº 155, bairro quatro colônias, sapiranga/rs - pregão 90028/2024 uasg 158126 - área requerente: sg-coefe - conforme processo suap nº 23703.000995.2024-72. Valor global contratado: R$ 5.780,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- T. M. A. SALESCNPJ 51.750.663/0001-64
- Processooficial
- 23703.000995.2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.780,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO 600 V, CORRENTE DC 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL/TESTE DIODO/CONTINUIDADE/ MEDIDOR, SENSIBILIDADE 20 MOHMS, AC/DC | 17 | R$ 340,00 | R$ 5.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.780,00 · a liquidar R$ 5.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000995.2024-72
valor global após o termo: R$ 5.780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487828
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.