Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAPACITAÇÃO, ESPECIALMENTE O CICLO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL - CAP, COM PLANEJAMENTO/EXECUÇÃO EM CURSO, A FIM DE ABRANGER O TRIÊNIO 2023 A 2025. UG 20…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou NACIONAL BORRACHAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 31.389.383/0001-65) para: aquisição de materiais para capacitação, especialmente o ciclo de atualização profissional - cap, com planejamento/execução em curso, a fim de abranger o triênio 2023 a 2025. ug 200229, pregão 02/2023. processo 08662.017…. Valor global contratado: R$ 25.344,00. Vigência de 29/11/2024 a 29/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NACIONAL BORRACHAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 31.389.383/0001-65
- Processooficial
- 08662.017788/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.344,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.344,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 29/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAME | 288 | R$ 88,00 | R$ 25.344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.400,00 · a liquidar R$ 4.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6118 · emitida 28/03/2025 · PagoR$ 4.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.017788/2024-97
valor global após o termo: R$ 25.344,00 · vigência até 29/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487882
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.