Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO FACIAL PARA ATENDER A ÁREA DE SEGURANÇA DA PFCAT. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2025: (30813174) AUTORIZAÇ…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 49.900.600 ANDRE SILVA RIBEIRO (CNPJ 49.900.600/0001-03) para: despesa empenhada visando aquisição de solução de identificador biométrico facial para atender a área de segurança da pfcat. dispensa eletrônica nº 90002/2025: (30813174) autorização: (30813174). processo: 08117.000008/2…. Valor global contratado: R$ 37.400,00. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- 49.900.600 ANDRE SILVA RIBEIROCNPJ 49.900.600/0001-03
- Processooficial
- 08117.000008/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.400,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITALIDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL, TIPO CONTROLE DE ACESSO, COMPONENTES LEITORRECONHEC FACIAL/LEITOR BIOMETR/LEITOR CART A, CAPACIDADE 3.000 FACES/9.500DIGITAIS/MEMO MIN 100.000 REGIS T, ALIMENTAÇÃO 12… | 22 | R$ 1.700,00 | R$ 37.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 25/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.400,00
Faturas
- 000.000.002 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000008/2025-37
valor global após o termo: R$ 37.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487909
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.