Contrato federal · Contrato 00009/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA RIO DE JANEIRO NORTE - INSS E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou I A DA SILVA FILHO (CNPJ 21.256.719/0001-68) para: aquisição de material de consumo para atender as necessidades da gerência executiva rio de janeiro norte - inss e demais unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 22.158,00. Vigência de 06/01/2020 a 06/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III 512074
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- I A DA SILVA FILHOCNPJ 21.256.719/0001-68
- Processooficial
- 37367.000619/2019-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 3.239,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.158,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.239,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2020
- Publicaçãooficial
- 11/09/2020
- Vigênciaoficial
- 06/01/2020 a 06/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVEL | 395 | R$ 18,00 | R$ 7.110,00 |
| PILHA RECARREGAVEL | 975 | R$ 3,80 | R$ 3.705,00 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR | 95 | R$ 27,00 | R$ 2.565,00 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA:8 GB, INTERFACE:USB, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SOFTWARE INTERNO CUSTOMIZADO, COMPATIBILIDADE SISTEMAS:WINDOWS ME, 2O00, XP E MAC 10.1, TIPO:PEN DRIVE | 570 | R$ 15,40 | R$ 8.778,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800252 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 48802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.