Contrato federal · Empenho 2024NE001185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PRANCHETA) PARA O CAMPUS LAGARTO, SOLICITADA PELA GADM-LAG, SRP 90049/2024, CONFORME PROCESSO 23288.000935/2024-06. OBS RECURSO DE EMENDA PARLAMEN…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de material permanente (prancheta) para o campus lagarto, solicitada pela gadm-lag, srp 90049/2024, conforme processo 23288.000935/2024-06. obs recurso de emenda parlamentar.. Valor global contratado: R$ 32.641,77. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23288.000935/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.641,77
- Valor globaloficial
- R$ 32.641,77
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA DESENHOPRANCHETA DESENHO, ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI- FERRUGINOSO FOSFATIZANTE, ESPESSURA TAMPO 15 MM, MATERIAL TAMPO MELAMÍNICO, INCLINAÇÃO TAMPO 820/720 MM, ACABAMENTO TAMPO… | 21 | R$ 1.554,37 | R$ 32.641,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.641,77
- A liquidarcalculado
- R$ 32.641,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001185 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.641,77 · a liquidar R$ 32.641,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3440 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.641,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001185 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23288.000935/2024-06
valor global após o termo: R$ 32.641,77 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488076
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.