Contrato federal · Outros 00142/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR EM GERAL, APARAELHOS DE AR, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JARDIM. PREGÃO 28/2023 UASG 158132 -…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou INOVA TECH INFORMATICA LTDA (CNPJ 28.706.488/0001-96) para: aquisição de mobiliário escolar em geral, aparaelhos de ar, equipamentos, eletroeletrônicos e acessórios para atender as necessidades do campus jardim. pregão 28/2023 uasg 158132 - ugr 155850, cfme solicitação 22/2024 -…. Valor global contratado: R$ 718,00. Vigência de 07/12/2024 a 07/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- INOVA TECH INFORMATICA LTDACNPJ 28.706.488/0001-96
- Processooficial
- 23347.014658/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 718,00
- Valor globaloficial
- R$ 718,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 07/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 32 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALARME SONORO | 1 | R$ 718,00 | R$ 718,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 718,00
- A liquidarcalculado
- R$ 718,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 718,00 · a liquidar R$ 718,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006.839 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 718,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00142/2024 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00142/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.014658/2023-88
valor global após o termo: R$ 718,00 · vigência até 07/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488119
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 10:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.