Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DA ANTENASAR E SEUS COMPONENTES INSTALADOS EM FORMOSA/GO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou OCELLOTT ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 22.483.795/0001-79) para: contratação de de serviços de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva do sistema da antenasar e seus componentes instalados em formosa/go, nas condições estabelecidas no termo de referência 71/2024.. Valor global contratado: R$ 23.133.460,00. Vigência de 24/03/2025 a 24/03/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OCELLOTT ENGENHARIA LTDA.CNPJ 22.483.795/0001-79
- Processooficial
- 60090.000730/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.150.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.133.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 23.379.490,87
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Publicaçãooficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 24/03/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA | 1 | R$ 1.493.492,00 | R$ 1.493.492,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA | 1 | R$ 10.360.448,00 | R$ 10.360.448,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA | 1 | R$ 11.279.520,00 | R$ 11.279.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.008.918,18
- A liquidarcalculado
- R$ 1.282.131,17
- Liquidadocalculado
- R$ 34.611,09
- Pagocalculado
- R$ 2.692.175,92
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 26/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.900.602,20 · a liquidar R$ 530.156,57 · liquidado R$ 16.845,85 · pago R$ 1.353.599,78
- 2026NE000075 · 10/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.108.315,98 · a liquidar R$ 751.974,60 · liquidado R$ 17.765,24 · pago R$ 1.338.576,14
Faturas
- 353 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 187.992,00
- 342 · emitida 19/08/2026 · PagoR$ 187.992,00
- 338 · emitida 07/07/2026 · PagoR$ 187.992,00
- 333 · emitida 24/06/2026 · PagoR$ 6.577,95
- 332 · emitida 16/06/2026 · PendenteR$ 187.992,00
- 326 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 187.992,00
- 321 · emitida 14/04/2026 · PagoR$ 187.992,00
- 318 · emitida 18/03/2026 · PagoR$ 187.992,00
- 316 · emitida 23/02/2026 · PagoR$ 187.992,00
- 314 · emitida 14/01/2026 · PagoR$ 187.992,00
- 313 · emitida 23/12/2025 · PagoR$ 187.992,00
- 309 · emitida 26/11/2025 · PagoR$ 13.000,00
- 307 · emitida 17/11/2025 · PagoR$ 26.667,38
- 310 · emitida 26/11/2025 · PagoR$ 17.778,25
- 306 · emitida 17/11/2025 · PagoR$ 53.000,00
- 308 · emitida 17/11/2025 · PagoR$ 180.000,00
- 304 · emitida 15/10/2025 · PagoR$ 180.000,00
- 303E · emitida 11/09/2025 · PagoR$ 180.000,00
- 301 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 180.000,00
- 300 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 180.000,00
- 295 · emitida 12/06/2025 · PagoR$ 180.000,00
- 294/E · emitida 20/05/2025 · PagoR$ 180.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00101/2025 · 12/12/2025
REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 13/2025, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI DO PERÍODO COMPREENDIDO DE SETEMBRO/2024 A SETEMBRO/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
valor global após o termo: R$ 23.133.460,00 · vigência até 24/03/2030
Termo de Apostilamento 00032/2026 · 19/01/2026
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 13/2025 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 23.133.460,00 · vigência até 24/03/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488261
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.