Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERENCIA EXECUTIVA DO IN…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: aquisição de água mineral natural sem gás acondicionada em garrafão de 20l, nas condições estabelecidas no termo de referência, para atender as demandas da gerencia executiva do inss em sobral e unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 29.993,70. Vigência de 14/03/2025 a 14/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 35014.335294/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.993,70
- Valor globaloficial
- R$ 29.993,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 239.949,60
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Publicaçãooficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 14/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.235 | R$ 13,42 | R$ 29.993,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.354,56
- A liquidarcalculado
- R$ 32.006,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.347,86
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001182 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.360,86 · a liquidar R$ 32.006,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.354,16
- 2025NE000509 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.993,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.993,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 06/08/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/2025, POR MAIS 07 (SETE) MESES, A PARTIR DE 14/08/2025 ATÉ 14/03/2026, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 29.993,70 · vigência até 14/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488289
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.