Contrato federal · Empenho 2024NE000009 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER NECESSIDADE DA DEL 05 DA SPRF-PE
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: aquisição de garrafões de água mineral de 20 litros para atender necessidade da del 05 da sprf-pe. Valor global contratado: R$ 6.650,00. Vigência de 17/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 08654.012755/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.900,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2024
- Publicaçãooficial
- 17/01/2024
- Vigênciaoficial
- 17/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 700 | R$ 9,50 | R$ 6.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.406,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.244,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000009 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.650,00 · a liquidar R$ 1.406,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.244,00
Faturas
- 2547 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 266,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000009 · 17/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.012755/2023-79
valor global após o termo: R$ 1.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488308
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.