Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
CRÉDITO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA DRF/BAURU E ARFS AVARÉ, BOTUCATU E JAÚ. DISP. 07/2022, PROCESSO 15896.720019/2019-24.
DELEGACIA DA RFB EM BAURU (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou PRINTER OFFICE INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.339.640/0001-20) para: crédito que se empenha para atender despesas com locação de impressoras térmicas para drf/bauru e arfs avaré, botucatu e jaú. disp. 07/2022, processo 15896.720019/2019-24.. Valor global contratado: R$ 977,55. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM BAURU 170135
- Local da unidadeoficial
- BAURU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506003
- Fornecedoroficial
- PRINTER OFFICE INFORMATICA LTDACNPJ 00.339.640/0001-20
- Processooficial
- 15896.720019/2019-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 977,55
- Valor globaloficial
- R$ 977,55
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Publicaçãooficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPELOutsourcing De Impressao - Paginas A4 - Monocromatico - Den tro da Franquia com Papel | 8.166 | R$ 11.970,98 | R$ 977,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.777,39
- A liquidarcalculado
- R$ 1.024,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.753,05
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 14/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.152,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.152,16
- 2025NE000091 · 12/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 977,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 977,55
- 2025NE000103 · 16/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.647,68 · a liquidar R$ 1.024,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.623,34
Faturas
- DEZ/3366-LOC.IMPR · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 977,55
- NOV/3365-LOC.IMPR · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977,55
- 3364 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977,55
- SET/3363-LOC.IMPR · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977,55
- 3.362 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977,55
- 3361 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977,55
- 3360 · emitida 05/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977,55
- 3359 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977,55
- 3358 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977,55
- 3357 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977,55
- 3356 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977,55
- 3355 · emitida 08/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 977,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15896.720019/2019-24
valor global após o termo: R$ 977,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488386
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.