Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(GARRAFA) PAR ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 90004/2024 DA UASG 158138. DADOS BANCÁRIOS: BCO 104 AG 2256 C/C…

Name: Contrato 2024NE000091 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA (CNPJ 05.881.661/0001-97) para: empenho referente a aquisição de material de copa e cozinha(garrafa) par atender a demanda do campus morada nova. pe 90004/2024 da uasg 158138. dados bancários: bco 104 ag 2256 c/c 1979-0. processo sei: 23488.000719/2024…. Valor global contratado: R$ 10.140,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
Local da unidadeoficial: MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
Fornecedoroficial: CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDACNPJ 05.881.661/0001-97
Processooficial: 23488.000719/2024-04
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 10.140,00
Valor globaloficial: R$ 10.140,00
Assinaturaoficial: 06/12/2024
Vigênciaoficial: 06/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE	600	R$ 16,90	R$ 10.140,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 10.140,00
A liquidarcalculado: R$ 10.140,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000091 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.140,00 · a liquidar R$ 10.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

621 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.140,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000091 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.000719/2024-04
valor global após o termo: R$ 10.140,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 488441
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.