Contrato federal · Empenho 2024NE000161 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO EM PRÁTICAS LABORATORIAIS * SOLIC.: EIXO DE PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA CONTATO: (91) 3226-3424 * [email protected] DI 90010/2024 UASG 158317
CAMPUS SOBRAL/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 14.067.722/0001-78) para: aquisição de insumos para uso em práticas laboratoriais * solic.: eixo de produção alimentícia contato: (91) 3226-3424 * [email protected] di 90010/2024 uasg 158317. Valor global contratado: R$ 1.359,36. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SOBRAL/IFCE 158317
- Local da unidadeoficial
- SOBRAL/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312908
- Fornecedoroficial
- FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 14.067.722/0001-78
- Processooficial
- 23257.001637/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.359,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.359,36
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR BILE VERMELHO VIOLETA, ASPECTO FÍSICO PÓ, ADITIVOSCOM GLICOSE | 2 | R$ 418,68 | R$ 837,36 |
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO CALDO VERMELHO DE FENOL, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 522,00 | R$ 522,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.359,36
- A liquidarcalculado
- R$ 1.359,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000161 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.359,36 · a liquidar R$ 1.359,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8726 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.359,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000161 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001637/2024-92
valor global após o termo: R$ 1.359,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488448
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.