Contrato federal · Empenho 2023NE001086 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA N. 00017/2023 - UASG.170114, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENGENHARIA E COMUNICAÇÃO/SRA/RJ/MGI. LOCAL DE ENTREGA : ALMOXARIFADO DO MF/RUA DEBRET, SUBSOLO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 35.894.301 JOSE DELMIRO JESUS FRANCO DE OLIVEIRA LEAO JUNIOR (CNPJ 35.894.301/0001-90) para: atender a dispensa n. 00017/2023 - uasg.170114, aquisição de material de consumo para engenharia e comunicação/sra/rj/mgi. local de entrega : almoxarifado do mf/rua debret, subsolo.processo sei.10768.100674/2023-90. Valor global contratado: R$ 550,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 35.894.301 JOSE DELMIRO JESUS FRANCO DE OLIVEIRA LEAO JUNIORCNPJ 35.894.301/0001-90
- Processooficial
- 10768.100674/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 550,00
- Valor globaloficial
- R$ 550,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL IMPRESSORABOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL SULFITE, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 914 MM,APLICAÇÃO IMPRESSORA PLOTTER, GRAMATURA 75 G/M2 | 5 | R$ 110,00 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001086 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1398734 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001086 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.100674/2023-90
valor global após o termo: R$ 550,00 · vigência até 31/12/2023
Termo de Rescisão 2023NE001086 · 31/12/2023
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488485
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.