Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
SRP 047/2023 UASG: 00158154- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIP. LABORATORIO - PROCESSO 23313.002164.2024-29- AUTORIZAÇÃO N.º 30/2024 - CLT-SLT - SETOR SOLICITANTE DRG/SLT -…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: srp 047/2023 uasg: 00158154- aquisição de material permanente - equip. laboratorio - processo 23313.002164.2024-29- autorização n.º 30/2024 - clt-slt - setor solicitante drg/slt - conforme lei nº 14.133, de 2021, de 1º d…. Valor global contratado: R$ 30.500,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23313.002164.2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.500,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, TIPO DIGITAL, LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAXA AMOSTRAGEM 1 GSA/S POR CANAL, MODOS TRIGGER, | 10 | R$ 3.050,00 | R$ 30.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.500,00 · a liquidar R$ 30.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000006927 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.002164.2024-29
valor global após o termo: R$ 30.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488490
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.