Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (LIQUIDIFICADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 02/2023 DA UASG 158145. DADOS BANCÁRIOS: BCO 077 AG 0001…
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: empenho de aquisição de aparelhos e utensílios domésticos (liquidificador) para atender a demanda do campus morada nova. pe 02/2023 da uasg 158145. dados bancários: bco 077 ag 0001 c/c 19090625-1. processo sei: 23488.001…. Valor global contratado: R$ 579,19. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
- Local da unidadeoficial
- MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 23488.001598/2022-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 579,19
- Valor globaloficial
- R$ 579,19
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 4 L, TENSÃO NOMINAL 220 V | 1 | R$ 579,19 | R$ 579,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 579,19
- A liquidarcalculado
- R$ 579,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 579,19 · a liquidar R$ 579,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6676 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 579,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.001598/2022-48
valor global após o termo: R$ 579,19 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488602
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.