Contrato federal · Empenho 2024NE002038 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5628 DO GABINETE DO REITOR. MATERIAL PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DA ESEF. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS. (SRP 90056/2024).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: pedido 5628 do gabinete do reitor. material para práticas esportivas da esef. prazo de entrega: até 60 dias. (srp 90056/2024).. Valor global contratado: R$ 33.984,97. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23110.029149/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.984,97
- Valor globaloficial
- R$ 33.984,97
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ESPUMA, TIPO PISTA DE CORRIDA, USOGINÁSTICA ARTÍSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100CM LARGURA E 25MMESPESSURA, 25 METROS DE COM- | 1 | R$ 33.984,97 | R$ 33.984,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.984,97
- A liquidarcalculado
- R$ 33.984,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002038 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.984,97 · a liquidar R$ 33.984,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002499 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.984,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002038 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.029149/2024-12
valor global após o termo: R$ 33.984,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488655
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.