Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AO GTO/DREX/SR/PF/MS, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 49/2025, PROCESSO SEI Nº 08335.004495/2024-51
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou N SERVICOS DE ENGENHARIA EM PRODUCAO DE PLASTICOS 3D LTDA (CNPJ 28.800.804/0001-94) para: aquisição de materias para atender ao gto/drex/sr/pf/ms, inexigibilidade de licitação nº 49/2025, processo sei nº 08335.004495/2024-51. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 26/02/2025 a 23/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- N SERVICOS DE ENGENHARIA EM PRODUCAO DE PLASTICOS 3D LTDACNPJ 28.800.804/0001-94
- Processooficial
- 08335.004495/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 23/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO DE ARMAMENTO | 10 | R$ 280,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,00
Faturas
- 410000257 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000071 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/05/2025
Empenho 2025NE000071 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.004495/2024-51
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 23/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488667
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.