Contrato federal · Empenho 2025NE000136 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VACINA ANTIGRIPAL QUADRIVALENTE COM O OBJETIVO DE IMUNIZAR OS COLABORADORES DO QUADRO DE PESSOAL DO CADE/ DISPENSA 90001/2025 /PROCESSO SEI 0…
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA contratou C R MOREIRA SANTOS LTDA (CNPJ 10.629.755/0001-03) para: contratação de serviço de aplicação de vacina antigripal quadrivalente com o objetivo de imunizar os colaboradores do quadro de pessoal do cade/ dispensa 90001/2025 /processo sei 08700.000503/2025-66 /. Valor global contratado: R$ 21.180,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICACNPJ 00.418.993/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA 303001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C R MOREIRA SANTOS LTDACNPJ 10.629.755/0001-03
- Processooficial
- 08700.000503/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.180,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VACINAÇÃOServiço de Vacinação | 353 | R$ 60,00 | R$ 21.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000136 · 11/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.180,00 · a liquidar R$ 5.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.140,00
Faturas
- 523 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000136 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000136 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.000503/2025-66
valor global após o termo: R$ 21.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488672
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.