Contrato federal · Outros 20052/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUS DO ON.
OBSERVATORIO NACIONAL (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou CRIACOES DECORA LTDA (CNPJ 20.267.176/0001-11) para: aquisição de materiais para atender as necessidades do compus do on.. Valor global contratado: R$ 655,94. Vigência de 11/03/2025 a 11/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- OBSERVATORIO NACIONAL 240126
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRIACOES DECORA LTDACNPJ 20.267.176/0001-11
- Processooficial
- 01210.000269/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90269/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 655,94
- Valor globaloficial
- R$ 655,94
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 11/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOSALIF Á, APLICAÇÃO REFORMAS EM GERAL | 2 | R$ 59,99 | R$ 119,98 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CINZA, PRAZO VALIDADE 24 MÊS,RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, MÉT… | 4 | R$ 133,99 | R$ 535,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 655,94
- A liquidarcalculado
- R$ 655,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400222 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 655,94 · a liquidar R$ 655,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 082 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 655,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 20052/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/04/2025
Outros 20052/2024 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20052/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000269/2024-69
valor global após o termo: R$ 655,94 · vigência até 11/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488831
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.