Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DISPENSA 90532/2024. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PLAY FAIR CONFECCOES LTDA (CNPJ 02.812.564/0001-54) para: aquisição de material esportivo dispensa 90532/2024. prazo de entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 10.656,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PLAY FAIR CONFECCOES LTDACNPJ 02.812.564/0001-54
- Processooficial
- 23305021457202412
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90532/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.656,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.656,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORME PROFISSIONALUNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES CAMISAS: 14 MANGA/CURTA, CALÇÃO:14 .,TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL DRY FIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPERSONALIZAÇÃO/NUMERAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO KIT COMP… | 144 | R$ 74,00 | R$ 10.656,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.656,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.656,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.656,00 · a liquidar R$ 10.656,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9241 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.656,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305021457202412
valor global após o termo: R$ 10.656,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.