Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(140,44){SRP99/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR CONFORME REQUISIÇÃO SRP 99/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: prot:15000201(140,44){srp99/2025}| empenho para aquisição de desinfetante hospitalar conforme requisição srp 99/2025. Valor global contratado: R$ 140,44. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23122.015021/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140,44
- Valor globaloficial
- R$ 140,44
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, TEOR ATIVO CERCA DE 5,5% + 4,3%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 2 | R$ 70,22 | R$ 140,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 140,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140,44
Faturas
- 4603 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015021/2024-24
valor global após o termo: R$ 140,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 488994
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.