Contrato federal · Outros 00002/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, NAS CONDIÇÕES ESTABE…
COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA (CNPJ 06.955.770/0015-70) para: prestação de serviço especializada para agenciamento de viagens, para atender as necessidades do comando fronteira rondônia/6º batalhão de infantaria de selva, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 42.010,00. Vigência de 17/03/2025 a 17/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS 160346
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDACNPJ 06.955.770/0015-70
- Processooficial
- 64268.005838/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 546.130,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Publicaçãooficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 17/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 42.000 | R$ 1,00 | R$ 42.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 1.000 | R$ 0,01 | R$ 10,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.381,03
- A liquidarcalculado
- R$ 49.236,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.144,93
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 31/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.107,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.107,78
- 2026NE000431 · 17/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.836,10 · a liquidar R$ 4.836,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000144 · 31/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.337,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.337,77
- 2026NE000145 · 31/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.841,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.841,66
- 2026NE000432 · 17/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.400,00 · a liquidar R$ 8.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000128 · 20/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.727,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.727,56
- 2025NE000254 · 21/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.623,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.623,24
- 2025NE000218 · 26/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 11.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000224 · 05/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 11.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000019 · 03/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.506,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.506,92
- 2026NE000137 · 27/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000081 · 07/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000095 · 22/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000408 · 03/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000409 · 03/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000407 · 03/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00002/2025 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64268.005838/2024-17
valor global após o termo: R$ 42.010,00 · vigência até 17/03/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 10/03/2026
PRORROGACAO DOS TERMOS CONTRATUAIS
valor global após o termo: R$ 42.010,00 · vigência até 17/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489009
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.