Contrato federal · Empenho 2025NE000003 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO PARA PURIFICADOR DE AGUA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 109.2025 - UASG 153254. FONTE DE RECURSO - COTA OCC PRPG-UFMG
PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 1001 FILTROS E BEBEDOUROS LTDA (CNPJ 46.401.313/0001-52) para: empenho referente aquisição de reservatorio para purificador de agua, conforme dispensa de licitacao nº 109.2025 - uasg 153254. fonte de recurso - cota occ prpg-ufmg. Valor global contratado: R$ 229,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG 153274
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 1001 FILTROS E BEBEDOUROS LTDACNPJ 46.401.313/0001-52
- Processooficial
- 23072.209477/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00109/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229,00
- Valor globaloficial
- R$ 229,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAaplicação: purificador de água, características adicionais: comprimento: 10", diâmetro externo 2.1/2", tamanho do poro: 10 micrômetro, tipo: cartucho de filtragem | 1 | R$ 229,00 | R$ 229,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 229,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000003 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 229,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 229,00
Faturas
- 12680 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 229,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000003 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.209477/2025-77
valor global após o termo: R$ 229,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489048
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.