Contrato federal · Empenho 2024NE000477 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM CAMA HOSPITALAR, PREGÃO 90017/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.020567/2024-41, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001512/2024-32, CAMPUS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 19.639.940/0003-15) para: empenho p/ atender despesa com cama hospitalar, pregão 90017/2024, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.020567/2024-41, processo licitação 23411.001512/2024-32, campus londrina, tcjm distribuidora e importado…. Valor global contratado: R$ 6.698,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDACNPJ 19.639.940/0003-15
- Processooficial
- 23411.020567/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.698,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.698,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALARCAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 4 RODÍZIOS_DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 2,20 M, L… | 2 | R$ 3.349,00 | R$ 6.698,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.698,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.698,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000477 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.698,00 · a liquidar R$ 6.698,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.698,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000477 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020567/2024-41
valor global após o termo: R$ 6.698,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489111
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.