Contrato federal · Empenho 2024NE000511 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS PARA PLATAFORMA PANTOGRAFICA), PARA ATENDIMENTO À CORCR/INPE/ALCANTARA/MA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS SECOR-005/2024-RC SEI 12150315, DL…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou LUQUE E LUQUE PNEUS E PECAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. (CNPJ 02.220.032/0001-28) para: aquisição de material de consumo (pneus para plataforma pantografica), para atendimento à corcr/inpe/alcantara/ma, conforme requisição de compras secor-005/2024-rc sei 12150315, dl 90159/2024 sei 12238438 itens 1 e 2, a/…. Valor global contratado: R$ 44.776,00. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- LUQUE E LUQUE PNEUS E PECAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.CNPJ 02.220.032/0001-28
- Processooficial
- 01340.006261/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90159/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.776,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.776,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRAPNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRA, DIMENSÕES 12 X 16.5, QUANTIDADE LONAS 10 UN,TIPO SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA,APLICAÇÃO TRASEIRO | 2 | R$ 11.194,00 | R$ 22.388,00 |
| PNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRAPNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRA, DIMENSÕES 12 X 16.5, QUANTIDADE LONAS 10 UN,TIPO SEM CÂMARA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA,APLICAÇÃO TRASEIRO | 2 | R$ 11.194,00 | R$ 22.388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.776,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.776,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000511 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.776,00 · a liquidar R$ 44.776,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 494 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.776,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000511 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006261/2024-21
valor global após o termo: R$ 44.776,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489143
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.