Contrato federal · Contrato 00043/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO ADOBE ACROBAT, AUTODESCK AEC E AUTOCAD CONFORME E SOLICITAÇÃO 2527916 E AUTORIZAÇÃO 2527944. PREGÃO INTERNO 120/24 PNCP 00004/2024 RL 788/2024 CONTRATO 182/2024 PROCESSO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 04.198.254/0001-17) para: aquisição adobe acrobat, autodesck aec e autocad conforme e solicitação 2527916 e autorização 2527944. pregão interno 120/24 pncp 00004/2024 rl 788/2024 contrato 182/2024 processo.. Valor global contratado: R$ 56.223,68. Vigência de 14/03/2025 a 13/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDACNPJ 04.198.254/0001-17
- Processooficial
- 23089.003892/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 56.223,68
- Valor globaloficial
- R$ 56.223,68
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Publicaçãooficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 13/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 19.665,55 | R$ 19.665,55 |
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 33.253,13 | R$ 33.253,13 |
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 3.305,00 | R$ 3.305,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.223,68
- A liquidarcalculado
- R$ 56.223,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002026 · 30/12/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 56.223,68 · a liquidar R$ 56.223,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4522 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.223,68
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.