Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
SRP 026/2023 UASG: 00158132- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - WORKSTATIONS- PROCESSO 23313.002096.2024-06- AUTORIZAÇÃO N.º 28/2024 - CLT-SLT - SETOR SOLICITANTE DRG/SLT - CONFORM…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.778.325/0005-47) para: srp 026/2023 uasg: 00158132- aquisição de material permanente - workstations- processo 23313.002096.2024-06- autorização n.º 28/2024 - clt-slt - setor solicitante drg/slt - conforme lei nº 14.133, de 2021, de 1º de abril…. Valor global contratado: R$ 330.409,64. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDACNPJ 05.778.325/0005-47
- Processooficial
- 23313.002096.2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 330.409,64
- Valor globaloficial
- R$ 330.409,64
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACI… | 44 | R$ 7.509,31 | R$ 330.409,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 330.409,64
- A liquidarcalculado
- R$ 330.409,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 330.409,64 · a liquidar R$ 330.409,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 523 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 330.409,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.002096.2024-06
valor global após o termo: R$ 330.409,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489265
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.