Contrato federal · Empenho 2024NE000736 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITEM 3, PELA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO (CHICO ALENCAR, PARA ATENDER DEMANDAS DO PARN…
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou J & K COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.338.231/0001-60) para: pregão 90004/2024 - aquisição de material de consumo (item 3, pela emenda parlamentar do deputado francisco rodrigues de alencar filho (chico alencar, para atender demandas do parna tijuca, conforme solicitado no despach…. Valor global contratado: R$ 334,32. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J & K COMERCIAL LTDACNPJ 04.338.231/0001-60
- Processooficial
- 02126.001697/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 334,32
- Valor globaloficial
- R$ 334,32
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, APLICAÇÃOIMPRESSORA EPSON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT 4 FRASCOS: 65 ML | 6 | R$ 55,72 | R$ 334,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 334,32
- A liquidarcalculado
- R$ 334,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000736 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 334,32 · a liquidar R$ 334,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 524 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 334,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000736 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001697/2024-21
valor global após o termo: R$ 334,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489341
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.