Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS (KIT TESTES HEMOGLOBINA) PARA O HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.2430…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 02.016.542/0001-88) para: importancia empenhada para atender despesas com aquisição de produtos quimicos (kit testes hemoglobina) para o hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.243015/2023-57. Valor global contratado: R$ 21.200,00. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 02.016.542/0001-88
- Processooficial
- 23079.243015/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.200,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de hemoglobina glicosilada, método: hplc, apresentação: teste | 1.060 | R$ 20,00 | R$ 21.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.243015/2023-57
valor global após o termo: R$ 21.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 489441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.